年度培训计划及费用预算表

A. 如何做年度培训计划中的预算工作

作为全年培训运作计划，年度培训计划必须回答公司做什么培训项目、怎么做、需要多少资源、会得到什么收益等基本问题。其中的预算工作是一个关键的环节，如何做好这项工作对有效开展年度培训工作有着重要意义。
年度培训预算的基本任务包括确定年度培训费用总量、明确费用使用方向、预算管理机制和规定等。实践中，很多公司在具体工作方法上，存在着不太科学的做法，最后导致预算质量与效率低下，最终控制效果不明显。
一、年度预算制订的通常做法
实践中，大多企业在年度培训预算上有一个难以解开的命题：公司今年到底要投入多少资金？有两种根本的分析方法：经验法和分析法。
实践中经验法占主流，如比例法、参照法、（非零基）调整法，由于缺乏科学的预算分解与计算，往往要参考其他企业的经验数据，再拍拍脑袋看看数据，感觉不好，或高层不支持，再略微调整，如此的预算总量报上去，结果可想而知。
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B. 培训计划的预算

1、预算的确定在制定培训计划时，首先要考虑预算问题。
2、预算的分配虽然在确定培训预算时，可能会采用人均培训预算的方式，但是在预算的分配时，往往不会人均平摊。
3、解决预算与计划的冲突培训预算往往会与培训计划产生冲突。最主要的冲突是培训预算无法完成培训计划所涉及的培训，当然也会有培训预算费用花不完的情况。

C. 年度公司员工培训计划表(通用版)

提示：计划表在文末。

每个企业都在做年度培训计划，但是由于企业管理水平、人力资源干部素质以及企业对培训的看法不同，导致各企业的年度培训计划存在较大的差异。

比较常见的做法是由培训部门或人力资源部设计培训需求调查表，下发给各部门，然后由责任部门汇总成年度培训计划，再由高层会议讨论通过。这个程序基本上没有太大的差异，绝大多数企业都是如此。

为使年度培训计划的制订更加有效，我们应该如何做呢？

1、找准需求

培训计划的制订是从需求开始的。培训需求包括两个层面，一是年度工作计划对员工的要求，二是员工为完成工作目标需要做出的提升。通过两个层面的分析，得出公司年度的培训需求。

2、遴选需求

当每个部门把培训需求提报上来以后，人力资源部要组织做培训需求汇总，然后结合公司的年度目标任务，与培训需求进行比对，找出其中的契合部分，并汇总整理，形成培训需求汇总表。负责培训的人员要选定分类标准，把培训需求分好类别，在分好类别的基础上确定培训的课题。

3、落实课程

根据确定的培训需求，选择合适的课程，列出培训目标、课程大纲，培训课时以及实施时间。

4、制订预算

根据确定的培训课程，结合市场行情，制订培训预算。做培训费用预算应与财务沟通好科目问题，一般培训费用包括讲师费、教材费、差旅费、场地费、器材费、茶水餐饮费等等，一项培训课程应全面考虑这些费用做出大致预算。在预算得出后，可在总数基础上上浮10-20％，留些弹性的空间。

5、编写计划

在以上工作的基础上，编写年度培训计划（如下图所示）