员工外出培训报销单

⑴ 员工去外地培训期间的住宿费和餐费怎么做账

员工去外地培训期间的住宿费和餐费可以做：
借：应付职工薪酬—职工教育经费
贷：银行存款或其他应收款

应付职工薪酬是企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬，按照“工资，奖金，津贴，补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、"非货币性福利"、"其它与获得职工提供的服务相关的支出" 等应付职工薪酬项目进行明细核算。

⑵ 企业人员外出培训期间的用餐费如何列支...

企业应该是有差旅用餐费标准的，按标准报销即可，多了只报标准费用，如果少了按实际发票金额报，没发票的按每天的标准费用报

⑶ 员工出去培训不得报销怎么办

员工出去培训，这个应该都是会报销的吧，因为像什么油费，吃的食堂这些都是会报销的，凭那个卡或者说支费记录。

⑷ 单位组织员工外出培训发票开的是租车发票该入什么科目

“管理费用—差旅费”即可。

⑸ 职工外出培训发生的差旅费如何记账税务局

1、根据《关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见》（财建〔2006〕317号）回的规定，企业职答工教育培训经费列支范围包括上岗和转岗培训、各类岗位适应性培训、岗位培训、职业技术等级培训、高技能人才培训、专业技术人员继续教育、特种作业人员培训、企业组织的职工外送培训的经费支出、职工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出、购置教学设备与设施、职工岗位自学成才奖励费用、职工教育培训管理费用、有关职工教育的其他开支。
因此与培训相关的全部支出均可以列入职工教育经费。
借：管理费用-职工教育经费 xxx
贷：现金等相关科目 xxx

2、企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额2.5%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。

⑹ 公司员工外出办事报销车费，用现金支出证明单怎么填写

兹由公司员李花钱工报销去北京总公司送六月财务报表。
付给车费21元，补助27元。合计人民币肆拾捌元款
收款人李花钱
单位如有[差旅费报销单]用[差旅费报销单]

⑺ 员工外出培训有培训费、住宿费、车费的会计分录

借：管理费用 -------------培训费 3140 -------------住宿费 360 -------------车费 72 贷：银行存款或现金 3572

⑻ 费用报销单怎么填写了图片

项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；

摘要根据业务性质版填写，如去哪出差，购买权办公用品等。

(8)员工外出培训报销单扩展阅读：

报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务，以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单。

报销费用的填制要求：

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

⑼ 外出报销单怎么写。求一张外出报销单图。报销有车票的那种

财务有那单子 填完了 把发票贴上去就可以了