⑴ 内部审核计划表的格式
年度内部审核计划表（ ）年
编号：
部门
月份 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
备注：
① A：有计划安排的审核。B：重新安排的审核。
② 审核结束后应将内审编号记录在栏内。
编制： 审批：
日期： 日期：
审核通知书
编号：
发至部门： 发送号：
审核性质：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
安全管理体系审核通知：
审 核 组 姓名 职务
审核组长：
成 员：
被审核部门 审核员 审核时间
被审核部门应准备的资料：
签发人/日期： 备注：
备注：
①编号与审核实施计划编号相同。
②使用此通知不方便时，可用电报通知。
③通知应发给被审部门、审核员所在部门及其它必要的人员。
审核实施方案(SMS/SP/013-03)
审核实施方案
编号：
受审部门： 审核日期： 审核性质：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组长：
审核员：
日 期 时 间 工 作 内 容 审 核 员 接 触 主 要 人 员
编制人：
日期：
审批人：
日期：
备注：
① 如可供审核的时间充裕，审核的详细计划可待与受审部门负责人协商确定。
② 编号由两位年度和两位序号组成，如：0108表示2001年度第8份内审计划。
③ 该计划由审核组长编制，指定人员批准。
④ 指定人员和被审核部门保存此记录3年。
不符合规定情况记录
编号：
受审部门： 审核日期： 审核报告编号：
审核组长： 审核员：
不符合规定情况的陈述：
不符合性质： 一般不符合□ 重大不符合□
相关文件名称/编号：
NSM规则相关条款：
部门负责人确认： 日期
纠正措施：
计划完成日期：
部门负责人：
日期：
审核员：
日期：
审核组长：
日期：
纠正措施完成情况：
验证人（签）： 日期：
备注：
① 序号为两位序号，如03表示本次内审中的第2份“不符合规定情况记录”。
② 指定人员和被审核部门保存此记录3年。
审核报告
编号 ：
受审部门： 审核种类： 审核日期：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
综述：
审核结论：
附件：
审核组成员：
审核组长(签)： 日期：
指定人员（签）： 日期：
备注：
① 编号与相关的审核实施计划编号相同。
② 附件应包括：全部不符合规定情况记录、审核实施计划，并可以包括证实被审核场所实际情况的其它陈述、证明和照片等。
③ 指定人员和被审核部门保存此记录3年。
内部审核签到表
受 审 核 方 首次会议 末次会议
序号 姓 名 职 务 序号 姓 名
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
1 1
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
审 核 组
⑵ 怎么做内审计划及检查表
根据我国现阶段企业管理实情，完全达到质量管理体系要求的公司并不多，相当一部回份企业只是近似的达成。看答你们企业是为了只拿证，还是真是要通过引入质量管理体系管理，来提高公司的管理水平，通过外审来验证。如果只是要拿证，建议做两套文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格、还有内审资料，文档管理等。工作量是大了点，最好请个顾问老师来辅导你们，这样好过关些；如果要认真过关，建议就只做一套文件，全部真实的。能过就过，不能过，就老老实实重新来过，何时质量管理体系水平过关了，才正式申请外审。这样管理水平才能提高，对公司长久发展打下扎实的基础。上述问题理顺了，才考虑进行环境、安全等质量管理体系检查工作。 .
⑶ 公司内审表如何填写
没有内审员证,怎么可以参加内审呢?
针对被审部门从事的活动,填写观察什么、询问什么、查看活动记录、以及上一次审核不合格项整改情况跟踪。
当然,你也可以问公司质量方针、质量目录以及本部门质量目标完成的情况
等等
参考一下:(表格线没有了…,审核方法:观察、询问……)
内审检查表
被审核部门/人员：总经理 第1页 共2页
标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果
4 组织和管理 1）公司是否具有明确的法律地位？
2）公司的机构设置情况如何？是否明确技术/质量负责人、报告审核人以及各部门负责人的相关职责并有相关的任命文件？其任职条件如何？
3）公司在确保检测结果公正、准确，采取哪些措施？
4）对影响检验质量的有关人员是否规定其职责、权限和相互关系并形成文件，对质量监督员、检验人员、内审员等人员有无任命文件？
5）当技术/质量负责人不在时，是否指定其代理人？检测报告授权签字人是否明确，并在质量手册中规定。
6）如何做到保密？是否已形成文件？那些信息应保密？
内审员 审核日期
CQ/ZJ12
内审检查表
被审核部门/人员：总经理 第2页 共2页
标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果
5 质量体系、审核和评审 1）本公司的质量方针、质量目标？是否已对员工进行宣贯？抽查3名员工，考察其对质量方针、目标及公正性声明的理解。
2）管理评审是否按照规定的时间间隔进行？管理评审由谁主持，如何进行管理评审？
6 人员 1）公司是否已配备足够的人员？并确保相关人员得到及时的岗位培训？
2）有没有今年的人员工培训计划？
3）检验人员是否经考核合格，方可持证上岗。
7 设施和环境 1）检测场所是否配备了必要的环境设施，以确保检验结果的有效性和测量准确度不受检测环境和设施的影响。
8仪器设备和标准物质 1）公司是否已正确配置进行检验所需的全部设备，查看仪器设备台帐及周检表。
2）公司近期是否有添置新的测量设备？
10 检验方法 1）检验报告主要审批哪些内容？
2）在检测过程中是否采用非标准方法？
内审员 审核日期
CQ/ZJ12
内审检查表
被审核部门/人员：技术负责人 第1页 共2页
标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果
4 组织和管理 1)技术负责人的主要职责是什么?
2）当技术负责人不在时，是否指定其代理人？
3）近期内是否实施公司之间的能力验证活动,效果如何?
5 质量体系、审核和评审 1）如何理解允许偏离？本公司有允许偏离的现象吗?
2）公司近期内是否开展新检测项目?
3）管理评审会议前，你需要准备哪些输入资料?
4）本公司采用哪几种技术校核方法?查阅记录。
6 人员 1)是否制定人员培训、技术考核计划?实施情况如何?
7 设施和环境 1)本公司环境设施配置有哪些注意因素?
内审员 审核日期
CQ/ZJ12
内审检查表
被审核部门/人员：技术负责人 第2页 共2页
标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果
8 仪器设备和标准物质 1)检验设备的配置是否满足现行检验的需要?
2）公司近期是否添置新的检测设备？
9量值溯源和校准 1)有无测量设备的量值溯源图,由谁审批?
2)运行检查在什么情况下进行，是否有测量设备的运行检查计划?
10 检验方法 1)本公司检测工作的检测方法正确性如何？
2）是否使用非标方法，谁确认？
13证书和报告 1)检测报告的编制是否满足评审准则的要求?
2）检测报告审批时，应注意哪些要点?
14 检验的分包 1）本公司是否有检测项目分包?
16 抱怨 1）是否碰到顾客抱怨的现象?
内审员 审核日期
CQ/ZJ12
内审检查表
被审核部门/人员：质量负责人 第1页 共4页
标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果
4 组织和管理 1)质量负责人的主要职责是什么?
2）公司如何开展质量监督？
3）公司配备了几名质量监督员，是否有任命文件？现在开展质量监督工作了吗?
4）质量负责人不在时是否指定其代理人？
5）对检验委托方的保密信息主要有哪些方面的内容？
6）是否组织了试验室之间的能力验证活动,查阅记录。
5 质量体系、审核和评审 1）质量体系如何建立的？由谁负责保持质量手册的现行有效？
2）建立的质量体系是否满足评审准则的要求？
内审员 审核日期
CQ/ZJ12
内审检查表
被审核部门/人员：质量负责人 第2页 共4页
标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果
5质量体系、审核和评审 3）公司获准签字人的识别是否在质量手册中进行识别？
4） 纠正偏离在什么情况下进行？如何进行纠正偏离?
5）体系文件如何受控?调阅质量手册和程序文件各3本，查其受控情况。
6）内审如何做?
7）管理评审时应准备哪些输入材料？
8仪器设备和标准物质 1）测量设备和标准物质如何进行管理？
2）设备的维护状况如何？有无设备维护保养计划？
内审员 审核日期
CQ/ZJ12
内审检查表
被审核部门/人员：质量负责人 第3页 共4页
标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果
9 量值溯源和校准 1)如何监督仪器设备量值溯源计划的实施？
2）如有未送检定的仪器设备，是否已进行自校准/检定，有无相应的自校规范和量值溯源图？查看记录。
10检验方法 1）是否已正确编制相关的作业指导书？查看所使用的标准、规范、作业指导书是否受控，是否便于工作人员使用。
2）当采用非标方法时，是否经技术负责人确认？
11检验样品的处置 1）本公司样品采用如种标识方法？如何做到唯一性？
2）接收检验样品时，是否对样品进行符合性/有效性检查。
3）客户的样品在检验过程中是否得到保密？有无程序文件的规定？
12 记录 1）本公司记录有那些？
13 证书和报告 1）检验报告信息（检验结果、检验方法）是否足够，是否采用法定计量单位？
2）检验报告如何发送？
内审员 审核日期
CQ/ZJ12
内审检查表
被审核部门/人员：质量负责人 第4页 共4页
标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果
15 外部支持服务和供应 1）对材料、设备、设施的供应商是否有质量保证？
2）对无质量保证的供应商提供的物质或服务是否采取验收，并留有验收记录？
16 抱怨 1）对顾客抱怨如何处理？
2）本公司最近是否接到顾客的抱怨？
内审员 审核日期
CQ/ZJ12
内审检查表
被审核部门/人员：综合部 第1页 共3页
标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果
4 组织与管理 1）询问办公室负责人，有那些保密的措施？
5 质量体系、审核和评审 1）建立的质量手册和程序文件是否已对全体员工进行宣贯，并留有宣贯记录？
2）质量手册和程序文件是否已发放，并处于受控状态？
3）内审是否有计划，并按照内审计划进行内审？内审人员是否经过培训、是否有任命文件？
6 人员 1）公司是否配备足够的人员？检验人员是否均通过培训合格后持证上岗？
2）有无技术负责人、质量负责人、各室负责人的任职条件要求？
3）如何进行技术人员的档案管理？
7 设施和环境 1）公司的内务管理主要有哪些工作？
8 仪器设备和标准物质 1）如何进行仪器设备的管理？
2）是否已建立设备档案，检查其完整性。
内审员 审核日期
CQ/ZJ12
内审检查表
被审核部门/人员：综合部 第2页 共3页
标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果
9 量值溯源和校准 1) 查阅测量设备周检计划表,是否正确和完整，并经技术负责人审批。
2) 从周检计划表中抽查3-5台,是否按期周检。
3)是否已编制运行检查计划?
10检验方法 1)公司的技术文件如何进行管理？
2) 查阅标准、规范、作业指导书等是否受控,并留有发放登记记录。是否发放到检验人员手中？
3) 消耗性材料如何管理?
11检验样品的处置 1）样品的唯一性标识是否按照程序文件执行？
2) 收样时是否要进行样品符合性检查？
12 记录 1) 如何进行档案管理?
2) 观察档案管理是否做到防潮防蛀等。
13 证书和报告 1）询问办公室主任，检测报告如何管理？
2）抽查检测室各2份检测报告，查阅报告内容与准则要求的符合性。查这2份报告的业务受理，报告发放的签收情况。
内审员 审核日期
CQ/ZJ12
内审检查表
被审核部门/人员：综合部 第3页 共3页
标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果
14 检验的分包 1) 是否有分包？如有查分包协议。
15 外部支持服务和供应 1)设备、材料、设施供应商是否有质量保证（对方的质量资质、质量承诺）？
2)最近是否购置设备/材料，查看其相关的记录。
3）对本公司所需的重要材料、服务、测量设备，其供应商记录是否完整？
16 抱怨 1）是否有客户抱怨，谁受理？
2）是否进行顾客满意度调查？查阅记录。
内审员 审核日期
CQ/ZJ12
内审检查表
被审核部门/人员：检测室 第1页 共2页
标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果
4 组织和管理 1）检测室主要职责？主要开展哪些项目检测？
2）是否已开展质量监督工作？
3）试验室之间是否已开展能力验证活动，情况如何？
5 质量体系、审核和评审 1）询问3名检测人员，对本公司质量方针、目标的理解？
2）如何保证检测工作质量？
3）检测室检测过程中，采用哪些技术校核方法？
6 人员 1）检测室所配备的检测人员是否满足检测的要求？
2）检验人员是否经考核合格持证上岗？
7 设施和环境 1）观察检测环境的清洁情况，是否整洁、规范。
8 仪器设备和标准物质 1）现场查看测量设备的标识情况？
2）查所使用设备的使用维护记录。
9 量值溯源和校准 1) 询问检测室负责人，仪器设备使用时是否均周检合格方可投入使用？
2)是否进行测量设备的运行检查 ？查运行检查计划及记录。
内审员 审核日期
CQ/ZJ12
内审检查表
被审核部门/人员：检测室 第2页 共2页
标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果
10检验方法 1) 公司现场查看，标准、规范、作业指导书是否受控？
2) 编制检测报告用的计算机如何管理，是否进行设备编号？
3）如何确保计算机数据的安全性？
11检验样品的处置 1) 检测人员检验前，是否对样品进行有效性检查？
2) 检毕样品如何处置？
12 记录 1）记录如何进行管理？
13 证书和报告 1）检测报告如何校核？
2）询问报告审核人员，主要审核哪些内容？
16 抱怨 1）如有顾客提出对检测报告有疑议时，应如何办理？
内审员 审核日期
⑷ 我们要的是员工安全培训，及施工技术交底范文，以及表格。
安全培训计划及考核 一、安全培训计划为贯彻公司的“质量、职业安全健康”方针，实现“质量、职业安全健康”目标，就必须不断提高全体员工的质量、健康安全意识和专业技术素质。只有这样才能使企业在激烈的市场竞争中生存，发展。企业员工培训工作重点是：对在施工过程中与质量、职业安全健康有影响的员工进行的培训，新规程及规范培训、继续教育培训、特种作业培训、特殊工程培训等，培训计划表见附件1.二、培训任务1、相关员工培训公司计划对所有新进入施工现场的员工进行职业安全健康培训；对原有部分员工进行整合型管理体系的补充培训。 2、新规程、规范培训 为进一步贯彻执行建筑工程质量新的规程、规范及各项管理规定，以便使各工程的施工按新规程、规范及各项管理规定进行。拟定对在岗的部分专业技术人员进行以新规程、规范为内容的培训。 3、继续教育培训 根据企业发展的需要，对专业技术人员进行知识更新培训。 4、新员工的安全教育培训 对于新进员工，为了使他们对企业有一个全面的了解，能够尽快达到上岗要求，拟定对新员工进行以企业规章制度、安全知识为内容的教育培训。 5、特种作业人员培训 根据市劳动局下发文件中“在特殊岗位作业人员必须持证上岗，并定期进行复检”的要求。组织在特种作业岗位工作已到复检期的员工到市劳动局指定的培训点进行复检培训。复检培训时间根据市劳动局培训点开课时间而定。三、安全教育内容1、安全技能教育 (1)本岗位使用的设备、安全防护装置的构造、性能、作用、实际操作技能。 (2)处理意外事故能力和紧急自救、互救技能。 (3)使用劳动防护用品、用具的技能。 2、安全知识教育(1)本企业一般生产技术知识.(2)一般安全技术知识.(3)专业安全技术知识。3、安全法规教育(1)国家安全生产法律.(2)行业安全生产法规.(3)企业安全生产规章.4、安全思想教育(1)思想教育(2)纪律教育四、安全教育的方法：1、新职工三级安全教育新职工（包括临时工、学徒工、实习生、代培人员和外施队人员）都必须进行企业（公司）、工地（项目工程现场）和班组的三级安全生产教育。经考试合格后，才准许进入生产岗位。 2、特殊工种教育《特种作业人员安全技术考核管理规则》规定：电工作业等特种作业。这些工种必须进行专门培训，考试合格后，持证上岗。 3、经常性安全教育 经常性安全教育采用多种多样形式进行。如：安全日、安全周、安全月、百日无事故活动、安全生产学习班、看录像、图片展等形式，力求生动活泼。 4、转岗及复工安全教育 5、职业健康教育 6、工人应知应会考核五、安全教育的实施1、施工现场的安全教育（三级安全教育、经常性安全教育、换岗及复工安全教育、应知应会教育、职业健康教育）由项目生产副经理、安全员、劳资部门共同负责组织实施。 2、外施队工人的安全教育培训使用公司统一教材（教育光盘、试卷）。 3、项目经理、技术负责人、安全员、外施队长、的安全培训，由公司安全监管部负责组织。 4、未经安全教育或考试不合格的职工，任何单位不得安排从事本岗位工作。5、教育培训时间：a、三级安全教育时间不少于24学时。b、特殊工种教育时间，根据国家有关规定采用脱产或半脱产的方式进行。c、经常性安全教育时间，根据施工现场的实际情况，采用多种形式进行。如：黑板报、安全技术交底、安全会议、安全月、节假日特殊时期。d、转岗及复工安全教育时间不少于4学时。 e、专业性安全教育：分公司级领导的培训时间每年不少于8学时。 f、职业健康教育时间不少于8学时。六、实施措施1、充分发挥各业务系统主管部室及项目部的作用：员工培训工作是一项综合性的工作，它涉及到各业务系统、各项目部。充分发挥各业务系统主管部室及项目部的作用就可以保证员工培训工作按计划实施，可以对员工培训工作进行综合管理，可以使员工培训工作更紧密与公司生产实际需要相结合。 2、建立培训、考核与使用、待遇相结合的制度：凡上级行政机关要求持证上岗的岗位，未经培训、取证不准上岗；对企业提供培训机会未按要求接受培训的员工按公司有关培训管理规定进行处罚。逐步形成人才考核、培养、使用相结合的管理模式。 3、不断完善和修订员工培训管理规定，加强对员工培训工作进行监控，保证各项培训工作按《员工培训工作程序》中的规定进行。七、几点要求 1、各职能部门、项目部的主管领导要重视员工培训工作，要指定专人负责此项工作的日常管理。并根据公司的员工培训计划制定出实施计划，对所在单位的员工培训工作开展情况进行监控。 2、各单位在开工之前应填写《开工报告》，报公司办公室备案后组织实施。培训结束后要填写《员工内培记录》，并连同资料 (培训计划、开班报告、员工内培记录、试卷等)一起送综合部存档。 3、外送员工参加培训，应填写《员工外送培训审批表》，经所在单位主管领导签属意见(注明本人实际工作岗位，符合何各种培训规定，培训时间如何安排，学习费用是公费、自费) 后，报公司办公室审批后组织实施。对已经参加培训或培训结束后再办理审批手续的员工按不符合培训管理规定对待。培训结束后，由所属单位办公室持毕结业证书、评价材料等到办公室备案。本企业管理人员和作业人员考核情况汇总表（附表2） 附表2管理人员和作业人员考核情况表考核对象 姓名 姓别 考核情况 备注管理人员 合格 合格 合格 合格 作业人员 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 附表1培 训 计 划 表参加培训人数 培训形式 培训时间 培训地点 授课教师（组织单位） 考试/考核时间 负责人“二整合”贯标培训 内培 公司会议室 整合体系文件理解与应用，方针、目标宣贯 内培 公司会议室 安全法律法规及意识 内培 公司会议室 应急预案培训 内培 公司会议室 安全技能培训 内审 公司会议室 安全思想教育培训 内培 公司会议室 三级安全教育 内培 公司会议室 特殊作业人员培训 内培 公司会议室
⑸ 员工安全培训教育表
安全培训计划及考核
一、安全培训计划
为贯彻公司的“质量、职业安全健康”方针，实现“质量、职业安全健康”目标，就必须不断提高全体员工的质量、健康安全意识和专业技术素质。只有这样才能使企业在激烈的市场竞争中生存，发展。企业员工培训工作重点是：对在施工过程中与质量、职业安全健康有影响的员工进行的培训，新规程及规范培训、继续教育培训、特种作业培训、特殊工程培训等，培训计划表见附件1.
二、培训任务
1、相关员工培训
公司计划对所有新进入施工现场的员工进行职业安全健康培训；对原有部分员工进行整合型管理体系的补充培训。
2、新规程、规范培训
为进一步贯彻执行建筑工程质量新的规程、规范及各项管理规定，以便使各工程的施工按新规程、规范及各项管理规定进行。拟定对在岗的部分专业技术人员进行以新规程、规范为内容的培训。
3、继续教育培训
根据企业发展的需要，对专业技术人员进行知识更新培训。
4、新员工的安全教育培训
对于新进员工，为了使他们对企业有一个全面的了解，能够尽快达到上岗要求，拟定对新员工进行以企业规章制度、安全知识为内容的教育培训。
5、特种作业人员培训
根据市劳动局下发文件中“在特殊岗位作业人员必须持证上岗，并定期进行复检”的要求。组织在特种作业岗位工作已到复检期的员工到市劳动局指定的培训点进行复检培训。复检培训时间根据市劳动局培训点开课时间而定。
三、安全教育内容
1、安全技能教育
(1)本岗位使用的设备、安全防护装置的构造、性能、作用、实际操作技能。
(2)处理意外事故能力和紧急自救、互救技能。
(3)使用劳动防护用品、用具的技能。
2、安全知识教育
(1)本企业一般生产技术知识.
(2)一般安全技术知识.
(3)专业安全技术知识。
3、安全法规教育
(1)国家安全生产法律.
(2)行业安全生产法规.
(3)企业安全生产规章.
4、安全思想教育
(1)思想教育
(2)纪律教育
四、安全教育的方法：
1、新职工三级安全教育
新职工（包括临时工、学徒工、实习生、代培人员和外施队人员）都必须进行企业（公司）、工地（项目工程现场）和班组的三级安全生产教育。经考试合格后，才准许进入生产岗位。
2、特殊工种教育
《特种作业人员安全技术考核管理规则》规定：电工作业等特种作业。这些工种必须进行专门培训，考试合格后，持证上岗。
3、经常性安全教育
经常性安全教育采用多种多样形式进行。如：安全日、安全周、安全月、百日无事故活动、安全生产学习班、看录像、图片展等形式，力求生动活泼。
4、转岗及复工安全教育
5、职业健康教育
6、工人应知应会考核
五、安全教育的实施
1、施工现场的安全教育（三级安全教育、经常性安全教育、换岗及复工安全教育、应知应会教育、职业健康教育）由项目生产副经理、安全员、劳资部门共同负责组织实施。
2、外施队工人的安全教育培训使用公司统一教材（教育光盘、试卷）。
3、项目经理、技术负责人、安全员、外施队长、的安全培训，由公司安全监管部负责组织。
4、未经安全教育或考试不合格的职工，任何单位不得安排从事本岗位工作。
5、教育培训时间：
a、三级安全教育时间不少于24学时。
b、特殊工种教育时间，根据国家有关规定采用脱产或半脱产的方式进行。
c、经常性安全教育时间，根据施工现场的实际情况，采用多种形式进行。如：黑板报、安全技术交底、安全会议、安全月、节假日特殊时期。
d、转岗及复工安全教育时间不少于4学时。
e、专业性安全教育：分公司级领导的培训时间每年不少于8学时。
f、职业健康教育时间不少于8学时。
六、实施措施
1、充分发挥各业务系统主管部室及项目部的作用：员工培训工作是一项综合性的工作，它涉及到各业务系统、各项目部。充分发挥各业务系统主管部室及项目部的作用就可以保证员工培训工作按计划实施，可以对员工培训工作进行综合管理，可以使员工培训工作更紧密与公司生产实际需要相结合。
2、建立培训、考核与使用、待遇相结合的制度：凡上级行政机关要求持证上岗的岗位，未经培训、取证不准上岗；对企业提供培训机会未按要求接受培训的员工按公司有关培训管理规定进行处罚。逐步形成人才考核、培养、使用相结合的管理模式。
3、不断完善和修订员工培训管理规定，加强对员工培训工作进行监控，保证各项培训工作按《员工培训工作程序》中的规定进行。
七、几点要求
1、各职能部门、项目部的主管领导要重视员工培训工作，要指定专人负责此项工作的日常管理。并根据公司的员工培训计划制定出实施计划，对所在单位的员工培训工作开展情况进行监控。
2、各单位在开工之前应填写《开工报告》，报公司办公室备案后组织实施。培训结束后要填写《员工内培记录》，并连同资料 (培训计划、开班报告、员工内培记录、试卷等)一起送综合部存档。
3、外送员工参加培训，应填写《员工外送培训审批表》，经所在单位主管领导签属意见(注明本人实际工作岗位，符合何各种培训规定，培训时间如何安排，学习费用是公费、自费) 后，报公司办公室审批后组织实施。对已经参加培训或培训结束后再办理审批手续的员工按不符合培训管理规定对待。培训结束后，由所属单位办公室持毕结业证书、评价材料等到办公室备案。
本企业管理人员和作业人员考核情况汇总表（附表2）
附表2
管理人员和作业人员考核情况表
考核对象 姓名 姓别 考核情况 备注
管理人员 合格
合格
合格
合格
作业人员 合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
附表1
培 训 计 划 表
参加培训人数 培训形式 培训时间 培训地点 授课教师
（组织单位） 考试/考核时间 负责人
“二整合”贯标培训 内培 公司会议室
整合体系文件理解与应用，方针、目标宣贯 内培 公司会议室
安全法律法规
及意识 内培 公司会议室
应急预案培训 内培 公司会议室
安全技能培训 内审 公司会议室
安全思想教育培训 内培 公司会议室
三级安全教育 内培 公司会议室
特殊作业人员培训 内培 公司会议室