培訓工作核對清單表

❶ 招投標項目清單核對 2個EXCEL表格對比

樓主，看了您這個預算軟體倒出來的Excel(以下我們簡稱之為"預算表"）。我想作為預算表這個出自您之手，項目編號，項目名稱及後邊的工作量等等應該不會有重復。您所提到的對比，就是招標文件與預算表之對比，招標項目有可能只是預算表中的一個部分。您所要做的就是拿招標文件中的項目跟預算表中的項目進行對比。我覺著這個Excel完全是可行的.

1.首先，您要有各招標文件中所列示的Excel文件，這個是肯定要的

2.作為招投標項目，雙方的投標的項目編號肯定是有的，這個肯定也是首選的兩表進行檢索的主要依據，您要做的就是用招標文件中的項目編號，在預算書中進行檢索，並反預算書中相關的序號，項目名稱、單位、數量等等項目的值到招標文件中，以便您左右核對。這一點是Excel標準的查找功能，也很簡單。

3.如果招標文件中能夠也清昕地列示出項目名稱、單位、數量等信息，Excel也可以通過使用公式的辦法，直接告訴您核對結果, 結果是准確，還是有錯誤。當然了，這個前提是所提供的招標文件中的項目信息是准確的。如果是正確的就要完全跟預算書中所述一致，這樣Excel的公式才會判斷准確。

因為不知道您招標文件是什麼樣的，我這里也沒辦法給出您公式該怎麼寫，但是可以說，如果招標文件信息如果提供的准確且齊全，Excel核對結果就會是准確的。

如果您有招標文件的具體樣式，我可以代寫公式。

❷ 企業崗位應知應會培訓清單有哪些

不同的企業、不同的崗位、不同的階段需要不同的培訓。
一般情況下，企業會根據培訓需求來制訂不同的時期，不同人員的培訓計劃的。

❸ 新員工培訓時,人力資源部本身需要准備的培訓內容清單。

給你參考一下：
一、 新員工培訓目的

為新員工提供正確的、相關的公司及工作崗位信息，鼓勵新員工的士氣
讓新員工了解公司所能提供給他的相關工作情況及公司對他的期望
讓新員工了解公司歷史、政策、企業文化，提供討論的平台
減少新員工初進公司時的緊張情緒，使其更快適應公司
讓新員工感受到公司對他的歡迎，讓新員工體會到歸屬感
使新員工明白自己工作的職責、加強同事之間的關系
培訓新員工解決問題的能力及提供尋求幫助的方法
使新員工迅速投入工作,降低離職率.
二．公司整體培訓：
致新員工的一封信
企業簡介
企業標識
企業文化及願景
企業十年宣傳片
企業組織結構圖
各部門職能及各分公司簡介
關於企業
企業人才觀
工資體系
福利體系(補助,資金,假期,提成,優惠,培訓,俱樂部,競聘機制,溝通機制)
辦事「指南」
智能化辦公系統應用
溝通交流機制及方式
各經理郵箱列表
轉正及離職辦理流程
培訓費及工裝費
著裝規范
衛生制度
值班及脫崗處罰
安保條例
服務二十條
服務二十條處罰條例
考級制度
回答新員工提出的問題
三、培訓流程
到職前：
l 致新員工歡迎信 (附件一)
l 讓本部門其他員工知道新員工的到來(部門經理介紹)
l 准備好新員工辦公場所、辦公用品
l 准備好給新員工培訓的部門內訓資料
l 為新員工指定一位資深員工作為新員工的導師
l 准備好布置給新員工的第一項工作任務

❹ 申請材料核對清單是自己列印嗎教師資格證

一般都是自己列印，可以查看下認定公告看是不是需要自己列印(也可能每個地區不一樣)

❺ 如何快速准確核對好盤點表

盤點相關介紹一、 全店盤點人員編組職責與功能：
（一） 盤點總指揮：店長或指定人員
責任：
1、 督導盤點全程（前、中、後）之計劃、教育訓練、人力編組、行政支援等工作有效實施；
2、 發布盤點開始及結束時間；
3、 巡視全店督導盤點作業之正確進行；
4、 負責全店盤點作業程序、文件流程、結果准確之成敗責任；
（二） 樓面負責人：由樓面主管擔任
責任：
1、 負責樓面區域劃分、排面編號、各區域負責人之確定；
2、 編制「樓面區域劃分及排面編號平面圖」；
3、 盤點人力（含支援）編組、工作分配、盤點計劃、教育訓練、巡視及督導盤點工作正確進行；
4、 負責本部門所有盤點作業程序、數據確定之成敗責任；
5、 根據「樓面區域劃分及排面編號平面」製作盤點表，並對盤點表編號平面圖編號後發放盤點表；
6、 負責本部門盤點所需各項表單、作業文具的申請、准備、分配使用與回收控管。
7、 監督電腦錄入作業並抽查列印報表核對商品數據。
（三） 組長
責任：
1、 負責本區域各排面貨架編號確認及進行負責在貨架上帖好編號。
2、 盤點人員編制，有效控管人力平均分配及秩序維護。
3、 巡視本區域盤點，確保「無預先注記商品數量」情形發生，確保同一貨架商品初盤、復盤皆為不同人員進行。
4、 負責本區域之盤點工作之正確、有效進行，並即時解答問題與指導。
5、 負責本區域內各項表單及作業所需文具准備、分配使用、回收控管。
6、 負責核對一盤表、二盤表，若各商品貨號數量相同，則在右下欄對欄簽上姓名，並交給主管匯整，若有不同時，則安排第三人實施盤點，直到盤點結果確定為正確的。
（四） 盤點員：由各組（含支援）人員組成
責任：依區域負責人所交給記載有貨架編號的盤點表到指定區域和排面，按下列程序實施盤點。
1、 依盤點單左上方所指定排面號碼到排面位置，並核對排面上貨架號碼和盤點表所注記的貨架號碼一致。
2、 嚴格按照從左到右、從上到下逐一盤點並力求准確記錄在盤點表上。在下方簽名以示負責。
3、 盤點結束將盤點表交回區域負責人處登記、核對，盤點員須對所屬區域盤點單負責正確，不可遺失。
（五） 電腦操作員：由店長安排運用電腦純熟的電腦部人員以及其他部門的員工。
責任：對盤點表數據進行錄入，列印出報表並簽名。
（六） 稽核員：對一盤表和二盤表進行按一定比例進行抽盤。
二、 盤點計劃：
（一） 盤點紀律：
1、 員工如正常輪休正值盤點日，則取消休息，換以補休，除特殊情況外，所有人員盤點期間不準請假。
2、 盤點的開始和結束時間由店長決定，參加人員不得提前開始或提前離開賣場。如有緊急情況需書面申請，主管、店長簽字後方可放行。
3、 主管要安排好盤點當天的和盤點第二天人員的上班情況。
（二） 盤點前准備工作：
1、 盤點部門在盤點之前對商品進行整理工作：
要求：
（1） 商品大組按區域存放，商品按品類、品牌、規格分開碼放，嚴禁同一堆位混雜存放多種商品。
（2） 理貨員嚴格檢查條碼、價簽、POP牌是否與商品一一對應無誤。
（3） 收銀員收集因條碼問題產生的散貨要報部門主管。
（4） 退貨區商品要及時退換貨，並做清理。
（5） 不盤點的商品要標注（聯營商品、贈品不參與盤點或未收貨不盤點）。
（6） 對攜出單、報損單、收貨單以及放行單進行核實處理。
（7） 清理未結帳商品，如款不能在盤點前收回，此類商品要根據單據錄入盤點。
2、 依據盤點計劃，制定具體執行方案：
A、 盤點所需用品品項、數量、申領計劃呈報及領用。
B、 製作「區域劃分及排面編號平面圖」和「盤點人員安排表」。（落實到每條貨架由誰來盤點）
（三） 盤點施行作業：
（1）區域、貨架、排面之劃分與編成
力求達到全面有效書刊號地盤存貨，有必要將存貨依樓面劃分為區域—貨架—排面
（2）表單配發：領用足夠的盤點表，並依據貨架排面編號事先在表單上註明編號，配發至各區域供盤點時使用。
（3）人員編組：依工作性質及工作量，做任務分工及人力配置。
（4）教育訓練：通過講解與演練確保所有參加盤點人員了解並遵守盤點步驟與規劃。
（5）庫存區域盤點：原則上盤點當日停止進貨，但生鮮除外。
（6）銷售區域盤點
以上六步驟實施內容如下，
1、 排面、貨架編號定位（生鮮為01食品為02百貨03倉庫為09）
2、 部門實況規劃
3、 表單、文具准備
4、 排面、貨架編號書寫
5、 依任務需要指派人員
6、 協調確定名單
7、 培訓各區域負責人
8、 培訓盤點員
9、 培訓電腦錄入員，稽核員
10、 倉庫、貨架區整理定位
11、 停止進貨
12、 倉庫盤點
13、 收、退貨區盤點
14、 盤點架盤
15、 人力配置
三、 盤點流程
1、 領取盤點單（1）確認排面貨架編號（2）盤點單使用控製表簽名（核對排面貨架編號）
2、到指定的排面貨架編號位置
3、計算貨架內的商品數量，由左至右，由上至下，盤點表
上所填的商品順序必須與貨架商品陳列的順序一樣。
4、 盤點完後在盤點單左下方盤點員框格上簽名，以示負責
（須正確、不可遺失）。
5、 將盤點表交回組長處。
二、注意事項：
1、盤點員在拿取及交回盤點單時，要有秩序並保持安靜。
2、填寫盤點單時，貨號及數量要用正式的阿拉伯數字填入，不可留白。
3、若有數字寫錯，應將數字整行劃掉。
4、盤點員有任何疑問則立刻停止動作，請示主管。
5、盤點以實際陳列之商品計算數量，填寫名稱、貨號，切勿直接抄價簽。
6、若須於中途離開盤點區域，須事先報告組長 盤點流程 七、 盤點流程盤點分為准備、初盤、復盤、抽盤、整理盤點表、錄入數據、列印報表等。（一） 盤點的准備工作1、 盤點日期、盤店負責人及盤點方案的確定：2、 所有盤點人員的培訓工作；3、 區域劃分（總倉庫、內倉、賣場）及編號、堆頭、端架、貨架編號；4、 盤點表的製作：在盤點前三天用手持終端（盤點槍）逐個貨架、逐個商品進行掃描，然後分區、分貨架列印盤點表，並讓營業員進行核對，有無遺漏、錯誤、條碼不清晰；5、 所有參加人員統計及分配，初盤要本著「誰負責誰盤點」的原則；6、 盤點所需文具的准備。注意事項：1、 盤點負責人設盤點總指揮及稽核總指揮各一人，稽核總負責人由財務部人員擔任；2、 盤點為公司的重要工作，分店的所有人員全部參加；3、 盤點必須在第二天開店前完成。一者不影響營業，二者不影響盤點的准確錄入。4、 所有參加盤點人員在盤點當日，必須參加盤點，不得休息。（二） 盤點具體操作A、 商品的整理1、 劃分區域，同一條碼、同類商品集中陳列；2、 如貨架頂上有非正常陳列商品，應與其正常陳列相對應；3、 賣場整理應從盤點日下午開始，將商品整理成最易盤點之陳列，同一條碼商品擺在一起，價格簽統一放在商品的左下角。在關店前要收回被顧客遺留的商品。B、 配送中心（總倉）的盤點1、 盤點當日，停止對供應商收貨，對分店進行發貨。如有特殊情況，必須收貨，則需按特殊處理：先按規程進行手工收貨，將所收商品放在另外一邊，不予以盤點；且不錄入收貨資料，不列印收貨驗收單，待盤點結束後方可錄入。2、 按規定根據盤點表逐個貨行從左到右，從上到下進行初盤，初盤結束後，進行交叉復盤，然後由稽核人員進行抽盤。如復盤、抽盤結果與初盤不同，則應找初盤人一起再盤，然後填入正確的數據，並由主任簽字將錯誤的數據更正過來。注意：盤點數量一律計算到最小銷售單位，如：以箱銷售則按箱計，以袋（瓶、支、盒等）銷售則按袋（瓶、支、盒等）計。3、 簽名：初盤、復盤、抽盤結束後，必須在盤點表上簽中文全名，且字跡清晰可辯。4、 整理盤點表，查看有無漏盤，初盤、復盤、抽盤數據是否有不一致，且未予以核實更正，如有則需找責任人重新盤點，直到正確為止。 5、 盤點表核實無誤後，按貨行從上到下、從左到右收好盤點表，同一貨行放在一起，然後交給稽核人員審核無遺漏盤點表後，安排相關人員錄入。6、 如某個分店未盤點完畢，禁止發貨。7、 處罰：盤點錯誤率達5%，按每個單品2元處罰；未按規定簽名，或字跡潦草不可辨認，按每張表5元處罰。C、 分店內倉的盤點1、盤店之日，除冷凍食品外，一律禁止收貨；2、盤點開始，需備好賣場所需貨量，禁止再從倉庫出貨；3、 盤點日營業時間按已經列印好盤點表進行初盤、復盤，由指定財務人員抽盤無誤後，整理盤點表，檢查有無漏盤商品；4、 將整理好的盤點表交給稽核人員，由其審核無遺漏盤點表後，統一安排錄入；5、 盤點結束後，即行封庫，不允許商品出入。6、 更正、簽名與處罰：同配送中心（總倉）。D、 賣場的盤點1、 盤點前整理好商品，將所有商品一一歸位，以免漏盤。2、 按貨架貼好盤點表，使之與所屬區域對應。3、 按盤點表順序，從上到下，從左到右，以BAY為單位進行盤點。如在盤點過程中發現盤點表上沒有的商品，可按盤點表的格式，補寫在盤點表或另外的表上。4、 初盤、復盤交叉盤點。5、 如需更正，由店長簽名。6、 處罰：同配送中心（總倉）。7、 稽核人員抽盤結束後，營業員整理盤點表，確認無漏盤，初盤、復盤、抽盤均數據一致，按貨架順序收好盤點表，交給稽核人員審核無遺漏盤點表，送錄入人員錄入。E、 注意事項：1、 盤點日前一天，除冷凍食品及外阜供應商到貨，收貨部做緊急收貨之外，一律不予收貨。采購人員或訂貨人員應提前通知供應商。2、 緊急收貨不做電腦錄入，盤點時也不盤入。該批貨等盤點結束後才做電腦錄入，故應事先告訴供應商，該批貨的到貨日期以電腦錄入日期為准，請款數量以電腦錄入為准。3、 為保證盤點的准確性，盤點前三天起不允許做排面調整，但必須保證賣場有足夠的貨量銷售。4、 配送中心（總倉）、內倉、大宗購物未結帳的商品，退貨未錄入的商品，須全部盤入。5、 散裝食品可用目測法進行盤點，盤點前應確立標准。對單價較高的商品必須准確盤點。6、 盤點表上沒有的商品、沒有條碼的商品或條碼不清晰的商品，應按貨架予以手工製作盤點表，按相應程序盤點。盤點結束復印一份交給商品部，跟蹤盡快處理。7、 破包、破損等不能作為正常銷售單位的商品，不列入盤點。若可以退貨的商品則應盤點，盤點結束應盡快聯系供應商退換。8、 填寫數字書寫工整明確，避免造成電腦錄入錯誤。9、 盤點時管理人員應注意協調本部門的盤點進度及人力需求，確保在要求的時間內完成。10、賣場盤點結束後，必須進行補貨、清潔、整理排面等工作。八、 盤點錄入錄入人員接到盤點表後，按系統先進入大分類（配送中心（總倉）、分店），在具體到貨行、貨架，根據盤點表准確、快速錄入。錄入後在盤點表上簽名。九、 盤點復核盤點錄入後，確認盤點有效，列印漏盤報表。根據報表進行核實該單品是否庫存為零。如有庫存，則應手工製作盤點表，按100%進行初盤、復盤，再補錄進電腦。十、 盤點差異處理盤點結束後，列印盤點差異表（第一次盤點不能列印此表），審查差異。一般情況，盤點結果有盤虧、盤盈兩種，其實質，只有虧沒有盈。（一） 差異原因：1、 錯盤、漏盤2、 計算錯誤3、 偷竊4、 收貨錯誤，帳多物少5、 改包裝6、 報損商品未及時處理7、 變價（負毛利銷售）8、 退換貨商品未及時輸入電腦9、 內部調撥未通過正常手續（電腦進出貨）10、大宗購物未經過收銀台且未正常調整庫存（二） 發生重大差異應採取的措施１、 根據漏盤報表查看是否漏盤２、 檢查收貨，有無大量異常進貨３、 檢查退貨，有無大量異常退貨４、 檢查庫存更正及清貨、變價單５、 檢查退換商品的更正情況６、 檢查大宗購物的商品資料，是否與放行條上一致７、 重新計算十一、 對游離商品的處理（一） 三無商品：無條碼、無品名規格、無生產廠家地址１、 有條碼無品名或錯誤品名原因：貨號錯誤，已淘汰但串號銷售２、 有品名無條碼原因：條碼脫落，無據可查；自采商品，沒有編碼３、 無品名無條碼原因：自己包裝商品，條碼脫落，未經允許自行引進（二） 處理程序１、 能確認的，輸入電腦２、 不能確認則應列出清單，或及時由相關采購確認處理３、 采購無法確認的商品１） 退回供應商２） 店長酌情作清倉處理３） 報損４） 對未經許可自行引進的商品，則追究當事人責任５） 不能將不合格或過期、變質商品銷售給顧客十二、 庫存調整若盤點結果，根據盤點差異表核實後，的確有差異，則由領班（帶班）填寫庫存更正表或庫存更正申請，經主管副主任（副店長）簽名，交主任（店長）批准後，由ＩＴ部或相關人員進行電腦庫存調整。十三、 盤點結果分析盤點結束，需要分析以下幾種結果：１、損溢情況：損耗率，損耗金額２、利潤情況：毛利率，毛利額３、庫存情況：庫存天數，庫存金額庫存天數＝實際庫存／當月日平均銷量